• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 261 všeobecný materiál 84,22 s DPH 14.11.2017 Dom farieb s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 259 telekomunikácie, poštovné 42,20 s DPH 14.11.2017 Orange Slovensko a.s. 21.09.2018
      Faktúra 250 služby 167,40 s DPH 09.11.2017 Elektroservis 21.09.2018
      Faktúra 258 energie 4 905,35 s DPH 14.11.2017 Veolia Energia Komfort Košice,as. 21.09.2018
      Faktúra 1273 potraviny 43,94 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 13.11.2017 INMEDIA s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1272 potraviny 798,88 s DPH 5/2012/šj 13.11.2017 Moňok Jokrim 21.09.2018
      Faktúra 1271 potraviny 593,15 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 13.11.2017 INMEDIA s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1270 potraviny 129,60 s DPH 10.11.2017 TOP Catering 21.09.2018
      Faktúra 257 vodné, stočné 596,70 s DPH 09.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 21.09.2018
      Faktúra 256 Knihy, časopisy, CD 35,00 s DPH 09.11.2017 RAABE s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 255 služby 46,20 s DPH 09.11.2017 HU IRON, s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 254 energie 176,00 s DPH 09.11.2017 SPP a.s. 21.09.2018
      Faktúra 253 telekomunikácie, poštovné 12,48 s DPH 09.11.2017 T-com 21.09.2018
      Faktúra 252 telekomunikácie, poštovné 30,00 s DPH 09.11.2017 T-com 21.09.2018
      Faktúra 251 telekomunikácie, poštovné 15,70 s DPH 09.11.2017 T-com 21.09.2018
      Faktúra 236 energie 310,00 s DPH 30.10.2017 VSE a.s. 21.09.2018
      Faktúra 234 všeobecný materiál 406,00 s DPH 24.10.2017 Ego slovakia s.r. o. 21.09.2018
      Faktúra 269 všeobecný materiál 53,00 s DPH 21.11.2017 Radoslav Brna 21.09.2018
      Faktúra 1230 potraviny 341,21 s DPH 29.09.2017 ATC JR 21.09.2018
      Faktúra 221 vodné, stočné 9/17 429,62 s DPH 06.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 21.09.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/7693
  • Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
    Šrobárova 1
    042 23 Košice

    • Prihlásenie