|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
20220930-49
|
odvoz brko - šj
|
46,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Huiron, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
Faktúra |
220607
|
porez dosák
|
320,00 |
s DPH |
191
|
|
26.10.2022 |
FACH centrum Košice |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
27.10.2022 |
25.10.2022 |
|
Objednávka |
190/2022
|
výpočtová technika
|
107,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Autocont, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
24.10.2022 |
|
Faktúra |
3752202739
|
výpočtová technika
|
107,24 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Autocont, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
28.10.2022 |
27.10.2022 |
|
Faktúra |
1022060
|
spracovanie účtovníctva 9/2022
|
416,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
LM-ECONOMY, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
28.10.2022 |
27.10.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
11.10.2022 |
|
Objednávka |
189/2022
|
revízia elektrospotrebičov a elektroinštalácie
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
UVF Engineering, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
2200176
|
tabletová soľ - školská kuchyňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Elektroservis |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
26.10.2022 |
21.10.2022 |
|
Objednávka |
188
|
tabletová soľ - školská kuchyňa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Elektroservis |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
21.10.2022 |
|
Faktúra |
112204368
|
odvoz TZ
|
117,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Kosit, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
26.10.2022 |
24.10.2022 |
|
Faktúra |
83148116128
|
telefónne služby
|
18,17 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
Faktúra |
220101997
|
výpočtová technika
|
30,00 |
s DPH |
192
|
|
26.10.2022 |
FOCUS computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
27.10.2022 |
26.10.2022 |
|
Faktúra |
8314816143
|
telefónne služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
Faktúra |
8314682374
|
telefónne služby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
24.10.2022 |
25.10.2022 |
|
Faktúra |
9001543755
|
poštové služby
|
0,32 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
25.10.2022 |
24.10.2022 |
|
Objednávka |
|
školenie
|
79,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
24.10.2022 |
|
Faktúra |
7221291
|
školenie
|
79,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Seminaria, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
25.10.2022 |
24.10.2022 |
|
Objednávka |
178/2022
|
výpočtová technika
|
124,82 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Web Retail, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
24.10.2022 |
|
Faktúra |
2022203509
|
výpočtová technika
|
124,82 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Web Retail, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
25.10.2022 |
24.10.2022 |