• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1013 potraviny 725,98 s DPH 5/2012/šj 17.01.2017 Moňok Jokrim 21.09.2018
      Faktúra 1003 potraviny 40,32 s DPH 4/2012/šj 17.01.2017 Dugy Plus 21.09.2018
      Objednávka 94 služby 250,00 s DPH 16.01.2017 EUROFAL s.r.o. 12.09.2018
      Faktúra 1019 potraviny 710,36 s DPH 1/2/2012/šj 16.01.2017 ERIK, s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1001 potraviny 115,92 s DPH 16.01.2017 Komfos Prešov 21.09.2018
      Faktúra 1004 potraviny 187,68 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 16.01.2017 INMEDIA s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1012 potraviny 575,16 s DPH 8/2012/šj 16.01.2017 Ryba Košice 21.09.2018
      Faktúra 2 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 13.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica 21.09.2018
      Faktúra 1002 potraviny 986,19 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1 telekomunikácie, poštovné 41,90 s DPH 12.01.2017 Orange Slovensko a.s. 21.09.2018
      Faktúra 1008 potraviny 784,52 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1007 potraviny 203,97 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1006 potraviny 495,36 s DPH 6/7/8/9/10/12/2012 12.01.2017 INMEDIA s.r.o. 21.09.2018
      Objednávka 1 kancelárske potreb y 5,04 s DPH 11.01.2017 ŠEVT a.s.,Banská Bystrica 11.09.2017
      Faktúra 1011 potraviny 40,32 s DPH 4/2012/šj 10.01.2017 Dugy Plus 21.09.2018
      Faktúra 1005 potraviny 59,12 s DPH 1/2/2012/šj 10.01.2017 ERIK, s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1009 potraviny 259,20 s DPH 11/2012/šj 10.01.2017 Milan VELIKÝ 21.09.2018
      Faktúra 1010 potraviny 186,40 s DPH 09.01.2017 Komfos Prešov 21.09.2018
      Objednávka 4 interiérové vybavenie 1 294,99 s DPH 03.01.2017 DAFFER spol.s.r.o 11.09.2017
      Faktúra 284 služby 332,53 s DPH 31.12.2016 Ricoh slovakia,s.r.o. 22.11.2018
      << | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | >> zobrazené záznamy: 7481-7500/7587
  • Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
    Šrobárova 1
    042 23 Košice

    • Prihlásenie