• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1145 potraviny 436,29 s DPH 1/2/2012/šj 16.05.2017 ERIK, s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 1146 potraviny 283,29 s DPH 16.05.2017 TOP Catering 21.09.2018
      Faktúra 1148 potraviny 129,60 s DPH 11/2012/šj 16.05.2017 Milan VELIKÝ 21.09.2018
      Objednávka 50 čistiace potreby 346,90 s DPH 16.05.2017 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 12.09.2018
      Objednávka 47 všeobecný materiál 150,00 s DPH 16.05.2017 VODÁR s.r.o. 11.09.2017
      Objednávka 49 služby 99,60 s DPH 15.05.2017 Elektroservis 12.09.2018
      Faktúra 1144 potraviny 318,74 s DPH 8/2012/šj 15.05.2017 Ryba Košice 21.09.2018
      Faktúra 1143 potraviny 97,79 s DPH 1/2/2012/šj 15.05.2017 ERIK, s.r.o. 21.09.2018
      Objednávka 45 výpočtová a kancelárska technika 299,60 s DPH 12.05.2017 CONSYS s.r.o. 11.09.2017
      Faktúra 1142 potraviny 580,99 s DPH 8/2012/šj 11.05.2017 Ryba Košice 21.09.2018
      Faktúra 1141 potraviny 227,42 s DPH 11.05.2017 HO PE FAMILY 21.09.2018
      Faktúra 108 služby 24,00 s DPH 10.05.2017 Tuchyňa 21.09.2018
      Faktúra 105 telekomunikácie, poštovné 12,60 s DPH 10.05.2017 Slovak Telecom a.s. 21.09.2018
      Faktúra 106 telekomunikácie, poštovné 29,82 s DPH 10.05.2017 Slovak Telecom a.s. 21.09.2018
      Faktúra 107 telekomunikácie, poštovné 12,73 s DPH 10.05.2017 Slovak Telecom a.s. 21.09.2018
      Faktúra 111 interiérové vybavenie 174,00 s DPH 10.05.2017 EUROFAL s.r.o. 21.09.2018
      Faktúra 109 telekomunikácie, poštovné 42,20 s DPH 10.05.2017 Orange Slovensko a.s. 21.09.2018
      Faktúra 110 vodné, stočné 432,28 s DPH 10.05.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 21.09.2018
      Faktúra 1140 potraviny 588,22 s DPH 5/2012/šj 10.05.2017 Moňok Jokrim 21.09.2018
      Faktúra 1138 potraviny 148,08 s DPH 09.05.2017 Komfos Prešov 21.09.2018
      << | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | >> zobrazené záznamy: 7181-7200/7587
  • Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
    Šrobárova 1
    042 23 Košice

    • Prihlásenie