|
|
Faktúra |
260100559
|
všeobecný materiál
|
306,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26102254
|
nákup potravín
|
133,05 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530617452
|
nákup potravín
|
97,42 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
všeobecný materiál
|
306,30 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10262685
|
nákup potravín
|
207,91 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
96/2026
|
Ochladzovač vzduchu
|
244,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Alza.sk a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261582
|
kancelárske potreby
|
74,53 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Pavol Regina - Regina |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2501607766
|
vodne-stočne od 20.02.2026- 21.5.2026
|
1 343,16 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
VVS, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26102213
|
nákup potravín
|
59,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260423
|
chladnička ŠJ
|
1 146,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
GASTMA, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026
|
kancelárske potreby
|
74,53 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Pavol Regina - Regina |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10262619
|
nákup potravín
|
427,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000956
|
prenájom telocvične
|
510,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
UPJŠ, Košice |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26102161
|
nákup potravín
|
55,02 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616777
|
nákup potravín
|
104,01 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616878
|
nákup potravín
|
869,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
98/2026
|
dopravné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Dafatrans, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10262566
|
nákup potravín
|
273,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616646
|
nákup potravín
|
126,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
výroba kartonu - kalamajky
|
44,28 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
WILLCOM |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
19.05.2026 |