|
|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8141733452
|
dodávka plynu -šj - oktober 2023
|
190,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
všeobecný materiál
|
60,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Smart computer, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23102809
|
všeobecný materiál
|
136,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Smart computer, spol.s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230101448
|
stavebné svietidlo - 2 ks
|
60,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Kobatech, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112315957
|
velkokapacitný kontajner
|
689,46 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
KOSIT, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23233
|
školský nábytok - lavice a stoličky
|
3 607,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Alex kovový a školský nábytok, s.ro. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2381900073
|
penalizačná faktúra - vyúčtovanie energ. služby r. 2022
|
430,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336154239
|
telefonne služby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336302058
|
telefonne služby-šj
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336302014
|
telefonne služby
|
18,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005443
|
elektrina - september 2023
|
1 662,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290099030
|
elektrina - september 2023 šj
|
1 036,08 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2371900715
|
energetická služba - oktober 2023
|
4 595,37 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9001635178
|
služby poštové
|
0,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
interierové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Alex kovový a školský nábytok, s.ro. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
223051228
|
bozp kvartalna úhrada
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
livonec SK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093030
|
odvoz brko -šj
|
54,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Huiron, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23242154
|
servis a údržba výťahu - šj
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Tuchyňa výťahy, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
interierové vybavenie
|
63,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
datacomp, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
21.08.2023 |