|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
|
Stavebný dozor - Rekonštruovanie uličných a dvorových fasád
|
2 265.00 |
bez DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Daniela Komendátová |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
04.11.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
8291895788
|
telekomunikačné služby - G
|
18,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
VF2120053
|
stavebné práce - Rekonštrukcia budovy
|
150 094,79 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 26.2.2021
|
|
04.10.2021 |
MARCUS INDUSTRY, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
2021060
|
služby
|
171,00 |
s DPH |
159/2021
|
|
06.10.2021 |
Projector services s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Objednávka |
159/2021
|
služby
|
171,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Projector services s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
04.10.2021 |
|
Faktúra |
21210214
|
všeobecný materiál
|
634,16 |
s DPH |
158/2021
|
|
05.10.2021 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o., |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Objednávka |
158/2021
|
všeobecný materiál
|
634,16 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
JAF HOLZ Slovakia s.r.o., |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
04.10.2021 |
|
Faktúra |
2173180707
|
služba - prevádzka a údržba energetických zariadení
|
4 595.37 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
|
Stavebný dozor - Rekonštruovanie uličných a dvorových fasád
|
2 265,00 |
bez DPH |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Daniela Komendátová |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
8291768122
|
telekomunikačné služby - G
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
8021009418
|
Žalúzie
|
117,22 |
s DPH |
150/2021
|
|
20.09.2021 |
Web Shops SK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
Objednávka |
150/2021
|
Žalúzie
|
117,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Web Shops SK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
20.09.2021 |
|
Faktúra |
20214
|
Oprava učebne č. 26
|
4 913.33 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Brembo, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
04.11.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
OF2021001
|
Servítky - ŠJ
|
195,00 |
s DPH |
149/2021
|
|
06.10.2021 |
MIBA - MIX Balintová Ľudmila |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
27.10.2021 |
16.10.2021 |
|
Objednávka |
149/2021
|
Servítky - ŠJ
|
195,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
MIBA - MIX Balintová Ľudmila |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
17.09.2021 |
|
Faktúra |
668/2021
|
služby - ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
Faktúra |
221051334
|
služby - BTS a niektoré časti PZS - 3. štvrťrok 2021
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o OZ Košice |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
27.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
395/2021
|
služby - ochrana osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
CUBS plus, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
Faktúra |
8291895808
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
26.10.2021 |
26.10.2021 |