|
|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
082023
|
úradné preklady
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
agentúra Preklady a tlmočenie sk |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
08.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
reklamný spot
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Mark media, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
15.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1874360871
|
darčekové poukážky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Martinus.sk |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123041952
|
the hosting-srobarka
|
64,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
websupport, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9001574412
|
poštové služby
|
0,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
10.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290099030
|
elektrina 1´2023
|
1 396,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290005443
|
elektrina 1´2023
|
2 528,12 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
10.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
068823
|
sanet- členský príspevok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SANET |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
08.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322113749
|
telefónne služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
09.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322113780
|
telefónne služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
09.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321982063
|
telefónne služby
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
09.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/01/2023
|
služby
|
550,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Hrabčák - vas slovakia, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112301428
|
odvoz TZ
|
85,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Kosit, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
15.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/1/2023
|
virtuálne služby 1-6/2023
|
672,39 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
ibicus Limited |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
07.02.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1042074502
|
telefónne služby
|
7,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
07.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100215
|
tonery
|
629,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
FOCUS computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
06.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
104817
|
všeobecný materiál
|
46,61 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Ntl logistik, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
03.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100167
|
tonery
|
143,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
FOCUS computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
03.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300015
|
čistiace potreby - šj
|
115,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Elektroservis VV. s.r..o |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
03.02.2023 |
02.02.2023 |