|
|
Objednávka |
92/2022
|
kancelárske potreby - Poštové obálky dor. C5 DOP BIANCO - bal. 1000ks
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
04.04.2022 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1.kvartál 2018
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3.kvartál 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4.kvartál 2018
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
interiérové vybavenie - kreslá
|
273,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
038 02 Dolný Kalník 70 |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6643269
|
zahraničná literatúra - IB projekt
|
406,08 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9124001445
|
modul asc agendy
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
07.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
Aplikovaná ekonómia - školský rok 2022/2023
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
online worshop - projekt IB MYP
|
450.00USD |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
242621
|
SO2 Sensor
|
131,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
služby sanet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrna správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2.kvartál 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
učebné pomôcky
|
52,85 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Ing. Peter Kubík ARMPEK |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
05.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení - VIPTel
|
6.99/mes. |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
25.05.2021 |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
interiérové vybavenie
|
42,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
2U spol. s r.o. |
Gymnázium Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
interiérové vybavenie
|
42,30 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
2U spol. s r.o. |
Gymnázium Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
206
|
služby
|
408,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
3 city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202000173
|
OOPP
|
343,50 |
s DPH |
113/2020
|
|
14.10.2020 |
327, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
OOPP
|
343,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
327, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
21014
|
správa a údržba hardware a software
|
414,00 |
s DPH |
|
2/2021
|
17.12.2021 |
3city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
29.12.2021 |
29.12.2021 |