|
|
Faktúra |
36
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
46,20 |
s DPH |
|
|
|
HU IRON, s.r.o. |
|
|
21.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018
|
technik požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
BJR, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
technik požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
BJR, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9060
|
potraviny
|
175,45 |
s DPH |
|
1/2/2012šj
|
08,03,2019 |
ERIK s.r.o. |
Gymnázium Šrobárova, Košice |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9064
|
potraviny
|
971,81 |
s DPH |
|
1/2/2012/šj
|
13,03,2019 |
ERIK s.r.o. |
Gymnázium Šrobárova, Košice |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2023
|
ochrana objektov - rok 2023
|
156,00 |
s DPH |
|
|
vždy do 10teho v mesiaci |
Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Košice |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
274
|
energie
|
535,33 |
s DPH |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013159
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
46,20 |
s DPH |
|
|
|
HU IRON, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
072011
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
21.09.2018 |
|
Zmluva |
2019-1-DEO3-KA229-059529_4
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
SAA. pre medz. spol.,Národná agentúra ERASMUS |
Gymnázium Šrobárova, Košice |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
305
|
služby
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Jaroslav Pastrnak-elektro |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201502
|
služby
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Jaroslav Pastrnak-elektro |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
305
|
služby
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Jaroslav Pastrnak-elektro |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7781957918
|
telekomunikácie, poštovné
|
12,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
telekomunikácie, poštovné
|
12,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.04.2018 |
|
|
Faktúra |
007
|
služby
|
70,00 |
s DPH |
33
|
|
18.05.2016 |
Spoločenské centrum AULA Košice |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
006
|
služby
|
110,00 |
s DPH |
34
|
|
18.05.2016 |
Spoločenské centrum AULA Košice |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
služby
|
110,00 |
s DPH |
34
|
|
18.05.2016 |
Spoločenské centrum AULA Košice |
|
|
21.09.2018 |