|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
2401012
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
27.08.2024 |
22.08.2024 |
|
Faktúra |
32103406
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
261,96 |
s DPH |
24/2021
|
|
09.03.2021 |
Essentra Components s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
2401020297
|
čistiace potreby
|
216,34 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Ing. Dzurňák Tomáš |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
28.08.2024 |
22.08.2024 |
|
Faktúra |
36391000
|
Stravné lístky 12/2020 a 1/2021
|
3 683.01 |
s DPH |
|
21K990013
|
12.02.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s .r. o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
Faktúra |
|
vysielanie reklamy v Rádiu Košice
|
1 200,00 |
s DPH |
029/2021
|
|
08.03.2021 |
MARK MEDIA s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
Faktúra |
202131741
|
ochranné pomôcky
|
61,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
24.02.2021 |
|
Faktúra |
1035157461
|
Ceny do súťaže KK Olymp. z NJ
|
315,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
22.02.2021 |
Martinus.sk |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
Faktúra |
305
|
služby
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
Jaroslav Pastrnak-elektro |
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
22501688
|
interierové vybavenie
|
71,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Nomiland s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
23.08.2024 |
20.08.2024 |
|
Faktúra |
4346967301
|
všeobecný materiál
|
39,15 |
s DPH |
17/2021
|
|
12.02.2021 |
Alza.sk a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
Faktúra |
2011522704
|
všeobecný materiál
|
213,67 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Conrad Electronic |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
26.08.2024 |
23.08.2024 |
|
Faktúra |
8273394056
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
9,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
8280815451
|
telekomunikačné služby - G
|
18,62 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
8280693245
|
telekomunikačné služby - G
|
38,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
112101865
|
odvoz odpadu
|
85,82 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-19-0234_SZ
|
10.03.2021 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
112/21
|
interiérové vybavenie
|
540,39 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Stakohom Network s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
2212009456
|
kancelárske potreby
|
255,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
Faktúra |
934050850
|
interiérové vybavenie - IB
|
282,00 |
s DPH |
28/2021
|
|
16.03.2021 |
DENIOS s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
17.03.2021 |
|
Faktúra |
3021390484
|
Stravné lístky 02/2021
|
2 648.72 |
s DPH |
|
21K990013
|
08.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s .r. o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
09.03.2021 |
09.02.2021 |