|
|
Faktúra |
88
|
energie
|
4 905,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Veolia Energia Komfort Košice,as. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
výpočtová a kancelárska technika
|
314,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
CONSYS s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
kancelárske potreb y
|
348,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Dzurnak Tomáš Ing. D&D |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
čistiace potreby
|
207,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Dzurnak Tomáš Ing. D&D |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
služby
|
46,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
HU IRON, s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
energie
|
113,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
SPP a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
telekomunikácie, poštovné
|
42,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
telekomunikácie, poštovné
|
27,05 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
telekomunikácie, poštovné
|
11,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
telekomunikácie, poštovné
|
12,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
služby
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
kancelárske potreb y
|
134,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Faxcopy a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
kancelárske potreb y
|
102,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby
|
391,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
Ricoh slovakia,s.r.o. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
energie
|
143,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2017 |
VSE a.s. |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1118
|
potraviny
|
233,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Komfos Prešov |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1113
|
potraviny
|
34,56 |
s DPH |
|
4/2012/šj
|
11.04.2017 |
Dugy Plus |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1114
|
potraviny
|
368,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
EMATRADE s.r.o |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1115
|
potraviny
|
228,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
HO PE FAMILY |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1116
|
potraviny
|
447,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Komfos Prešov |
|
|
21.09.2018 |