|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250435
|
všeobecný materiál
|
80,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
vodar spol. s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7108221701
|
športové potreby
|
219,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
sportisimo sk, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290099030
|
elektrina - 10 2025
|
582,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25010
|
správa a údržba hardware a software - 10 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
3city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2290005443
|
elektrina - 10 2025
|
1 059,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112520114
|
odvoz komunálneho odpadu
|
112,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
KOSIT, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.11.2025 |
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250101419
|
všeobecný materiál
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
271/2025
|
športové potreby
|
219,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
sportisimo sk, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Samuel Graydon Beard |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
267/2025
|
všeobecný materiál
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254510
|
výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR 112025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
cubs plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9001821946
|
poštové služby - 112025
|
0,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
126199609
|
všeobecný materiál
|
12,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
eglo slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20254375
|
funkcia manažéra kybernetickej bezpečnosti 112025
|
47,97 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
cubs plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
05.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25242681
|
údržba a servis výťahu - šj
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Tuchyňa výťahy, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
05.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9252338
|
odvoz brko - šj
|
40,59 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ESPIK GROUP, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
05.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
270/2025
|
všeobecný materiál
|
12,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
eglo slovensko, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
269/2025
|
všeobecný materiál
|
80,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
vodar spol. s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2571900762
|
energetická služba - 112025
|
4 710,27 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
03.11.2025 |
03.11.2025 |