|
|
Faktúra |
26002
|
správa a údržba hardware a software - 2 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
3city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530608074
|
nákup potravín
|
749,72 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59100735
|
nákup potravín
|
227,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9260344
|
odvoz brko - šj
|
40,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ESPIK GROUP, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26030113
|
čistiace potreby
|
891,63 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Bona Plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8699702049
|
odber plynu 32026
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384755314
|
telefonne služby - šj
|
9,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384755290
|
telefonne služby
|
18,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21141827
|
poskytnuté právne služby
|
180,81 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
JUDr. Iveta Rajtáková |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101136
|
nákup potravín
|
239,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Goron, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
18.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
akcia - Deň učiteľov Catering a prenájom miestností-SF
|
2 124,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
RJ Gastro, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26100704
|
nákup potravín
|
515,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10261203
|
nákup potravín
|
428,74 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202601672
|
služby
|
22,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
KOMENSKY, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384668506
|
telefonne služby
|
24,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26240295
|
údržba a servis výťahu - šj
|
24,60 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Tuchyňa výťahy, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
EXAM testing, spol..s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0441003399
|
nábytkové komponenty
|
63,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
demos trade, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
302600107
|
služby
|
115,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Last MIle, spol.s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
03.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262023805
|
všeobecný materiál
|
63,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
demos trade, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
02.03.2026 |
02.03.2026 |