|
|
Faktúra |
20260012
|
catering - sociálny fond
|
367,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
platz Catering s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260993
|
funkcia manažéra kybernetickej bezpečnosti 32026
|
47,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
cubs plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
432,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10261233
|
nákup potravín
|
365,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112603417
|
odvoz komunálneho odpadu
|
104,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
KOSIT, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9001849509
|
poštové služby - 2 2026
|
0,16 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7112748866
|
dodavka elektriny 22026
|
1 076,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7112748865
|
dodavka elektriny 2 2026
|
586,32 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260679
|
služby
|
350,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Lenmar Solution, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
068826
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
17.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10261286
|
nákup potravín
|
354,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
nákup potravín
|
159,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530608074
|
nákup potravín
|
749,72 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
správa a údržba hardware a software - 2 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
3city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59100735
|
nákup potravín
|
227,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10261203
|
nákup potravín
|
428,74 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26030113
|
čistiace potreby
|
891,63 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Bona Plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9260344
|
odvoz brko - šj
|
40,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ESPIK GROUP, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8699702049
|
odber plynu 32026
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
10.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101136
|
nákup potravín
|
239,51 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Goron, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
18.03.2026 |
17.03.2026 |