|
|
Faktúra |
26030002
|
čistiace potreby
|
1 231,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Bona Plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9252905
|
odvoz brko - šj
|
20,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ESPIK GROUP, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900004
|
energetická služba - 012026
|
4 710,27 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25243003
|
údržba a servis výťahu - šj
|
24,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Tuchyňa výťahy, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
225051810
|
bezpečnostná služba 4kvartál 2025
|
295,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Livonec Sk, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500018631
|
telefonne služby
|
8,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
VM Telecom, s..r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2013528889
|
všeobecný materiál - šj
|
462,90 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
FastPlus, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2013528886
|
všeobecný materiál - šj
|
568,77 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
FastPlus, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
|
1 396,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Kerpe, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
309/2025
|
všeobecný materiál - šj
|
462,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
FastPlus, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
309/2025
|
všeobecný materiál - šj
|
568,77 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
FastPlus, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1300260853
|
chemikálie
|
482,47 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Kvant spol.s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250595
|
občerstvenie - kapustnica - sociálny fond
|
300,12 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Vargova Oľga |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
302501178
|
dodanie tovaru a služieb
|
3 645,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Last MIle, spol.s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260222
|
oprava spotrebičov - šj
|
115,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
GASTMA, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
22.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2281538
|
všeobecný materiál
|
89,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Artmie, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25072780
|
všeobecný materiál
|
148,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
wadart, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9048424801
|
všeobecný materiál
|
18,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Lidl SR, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
310/2025
|
všeobecný materiál
|
18,97 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Lidl SR, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
17.12.2025 |