|
|
Faktúra |
26102106
|
nákup potravín
|
294,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616367
|
nákup potravín
|
577,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616359
|
nákup potravín
|
544,68 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10262519
|
nákup potravín
|
338,63 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100518
|
tonery
|
253,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026286
|
čistiace potreby - šj
|
286,59 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Elektroservis VV, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616186
|
nákup potravín
|
399,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
tonery
|
253,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
chladnička ŠJ
|
1 146,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
GASTMA, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
310322606
|
služby siete sanet
|
149,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Združenie používateľov SANET |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Dobrovoľnícke centrum Košického samospávneho kraja |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26008103
|
mapy
|
22,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26004
|
správa a údržba hardware a software - 4 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
3 city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
oprava havarijného stavu
|
4 715,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Boma Elektro s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
čistiace potreby - šj
|
286,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Elektroservis VV, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387886845
|
telefonne služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Slovak telecom, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26102044
|
nákup potravín
|
320,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530615779
|
nákup potravín
|
13,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10262464
|
nákup potravín
|
273,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26101826
|
nákup potravín
|
272,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Klas veľkoobchod s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
12.05.2026 |