|
|
Faktúra |
26005
|
služby hardware a software
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
3city, s.r..o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600107
|
služby
|
215,25 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Martin Zelienka- Dekontaminex |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26030340
|
všeobecný materiál
|
24,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Bona plus s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26155
|
služby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Easy Peasy Company, s.ro |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
23.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10263219
|
nákup potravín
|
241,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ERIK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1 Košice |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100646
|
toner
|
231,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Focus computer, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
600780740
|
výpočtová technika, interierové vybavenie
|
701,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7122462966
|
dodávka elektrickej energie - šj
|
504,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7122462967
|
dodávka elektrickej energie
|
784,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
46141829
|
právne služby
|
180,81 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
JUDr. Iveta Rajtáková |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389360601
|
telefonne služby
|
22,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak telecom, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389444358
|
telefonne služby
|
18,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak telecom, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112609872
|
odvoz odpadu
|
137,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Kosit a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389444393
|
telefonne služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Slovak telecom, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
17433948
|
tlač obrazu
|
71,71 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Bratiska, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
služby
|
44,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
WILLCOM |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9261220
|
odvoz brko šj
|
40,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
ESPIK GRoup, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
09.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026101
|
dopravné služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Dafatrans, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003821
|
asc agenda . školský rok 2027
|
826,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
asc, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8670815402
|
odber plynu 62026
|
16,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
02.06.2026 |
02.06.2026 |