|
|
Faktúra |
7011104200
|
opravna faktura za elektrinu 32026
|
-83.55/preplatok/ |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
22.05.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
226310199
|
vývoj testov 8 ročné štúdium
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
EXAM testing, spol..s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261871
|
manažér kybernetickej bezpečnosti 5 2026
|
47,97 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262017
|
funkcia zodpovednej osobz GDPR 5/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100453
|
tonery
|
246,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
focus computer, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5420097517
|
interierové vybavenie - šj
|
546,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
alza sk, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600403
|
revízia telocvičňa a náradie
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ekotec- kontroly bezpečnosti ihrísk, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26030245
|
čistiace potreby . šj
|
1 188,43 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Bona Plus, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8709431908
|
odber plynu 5 2026
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900321
|
energetická služba 5 2026
|
4 710,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387797703
|
telefonne služby
|
22,74 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak telecom, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
27141828
|
poskytnuté právne služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
JUDr. Iveta Rajtáková |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
ročná kontrola multifunkčného ihriska
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Patrik Vaľko |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387886845
|
telefonne služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Slovak telecom, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387886813
|
telefonne služby
|
18,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak telecom, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26240882
|
servis a údržba výťahu šj
|
24,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Tuchyňa výťahy, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600009181
|
telefonne služby
|
8,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
VM Telecom, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602230
|
služby
|
22,53 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Komensky, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9260923
|
odvoz brko šj
|
40,59 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ESPIK GRoup, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
196025
|
čistenie lapač tukov šj
|
351,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
ESPIK GRoup, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
11.05.2026 |
11.05.2026 |