|
|
Faktúra |
24030157
|
všeobecný materiál
|
46,97 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Bona Plus, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
23.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
latka na skok do výšky
|
79,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
MIMI Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
23.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1713189770
|
multifunkčné zariadenie
|
486,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
18.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
mikrovlnná rúra
|
82,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Elektrosped, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2435
|
odvoz brko -šj
|
54,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Huiron, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240975
|
všeobecný materiál
|
50,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
florbal, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
18.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
420199174
|
mikrovlnná rúra
|
82,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Elektrosped, a.s |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
18.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
všeobecný materiál
|
46,97 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Bona Plus, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
68/224
|
všeobecný materiál
|
50,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
florbal, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
latka na skok do výšky
|
79,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
MIMI Slovakia, s.r.o |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
farebná tlačiareň - multifunkčné zariadenie
|
486,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
kultúrne podujatie - program erasms+
|
261,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Národné divadlo Košice |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112405063
|
odvoz komunálneho odpadu
|
101,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
KOSIT, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
16.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
ZOOZ PŠaV pri Gymnáziu, Šrobárova 1 Košice |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290099030
|
elektrina - marec 2024
|
829,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347031221
|
telefonne služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346882633
|
telefonne služby
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347031148
|
telefonne služby
|
18,07 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
slovak telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224050329
|
bezpečnostnotechnická služba - 1kvartál 2024
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
livonec SK, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3240000730
|
prenájom športových priestorov
|
722,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
UPJŠ, Košice |
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice |
15.04.2024 |
12.04.2024 |