|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
20240181
|
servis výťahu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Tuchyňa Výťahy, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
8707204333
|
energie - zemný plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
5100000201
|
08.02.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
210048
|
výroba a montáž vertik. žalúzií
|
377,38 |
s DPH |
12/2021
|
|
08.02.2021 |
Daniel Ďurica DASON |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
068821
|
Členský poplatok - SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Združenie použ. Slov. akademickej Dátovej siete SANET |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
112100556
|
Zneškodnenie NO - Lab. chemikálie
|
2 458.72 |
s DPH |
15/2021
|
|
10.02.2021 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
|
interiérové vybavenie
|
108,80 |
s DPH |
16/2021
|
|
08.02.2021 |
ARTIME, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
10.02.2021 |
|
Faktúra |
5210496768
|
kancelárske potreby
|
64,42 |
s DPH |
5/2021
|
|
05.02.2021 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
165,70 |
s DPH |
13/2021
|
|
09.02.2021 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
Faktúra |
21240010
|
servis výťahu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Tuchyňa Výťahy, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
30210108
|
Sťahovacie práce a autodoprava
|
180,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
15.02.2021 |
Autech Košice s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Faktúra |
310322103
|
Služby počítačovej siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 31032/05
|
15.02.2021 |
Združenie použ. Slov. akademickej Dátovej siete SANET |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
Faktúra |
1021002
|
služby - spracovanie účtovníctva - 01/2021
|
416,50 |
s DPH |
|
1/2021
|
17.02.2021 |
LM-ECONOMY s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
18.02.2021 |
18.02.2021 |
|
Faktúra |
20242505
|
servis výťahu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Tuchyňa Výťahy, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
Faktúra |
|
videoseminár - Apl. zmien ZP
|
37,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
Faktúra |
8707232281
|
energie - zemný plyn
|
64,00 |
s DPH |
|
5100000201
|
02.03.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
2173180144
|
služba - prevádzka a údržba energetických zariadení
|
4 595.37 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
5570037294
|
služby - inštalácia licencie WinPAM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
IVES organizácia pre informatiku verejnej správy |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
8273394056
|
telekomunikačné služby - ŠJ
|
9,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
Faktúra |
32103406
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
261,96 |
s DPH |
24/2021
|
|
09.03.2021 |
Essentra Components s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
10.03.2021 |