|
Faktúra |
276
|
opravy
|
66,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Tibor RUBY - TTM |
|
|
11.09.2017 |
|
Faktúra |
5210496768
|
kancelárske potreby
|
64,42 |
s DPH |
5/2021
|
|
05.02.2021 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
Faktúra |
210100097
|
výpočtová technika - grafický tablet
|
169,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
PRO. Laika spol. s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
Faktúra |
7294332575
|
elektrická energia
|
630,00 |
s DPH |
|
5100000042
|
27.01.2021 |
VSE, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
Faktúra |
91269646
|
všeobecný materiál
|
228,21 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol.s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
Faktúra |
8707178567
|
energie - zemný plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
5100000201
|
21.01.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
Faktúra |
5570037251
|
služby - WinASU
|
119,50 |
s DPH |
|
R207/2018
|
21.01.2021 |
IVES organizácia pre informatiku verejnej správy |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
Faktúra |
9001380592
|
služby - pošt. poukaz typu U
|
0,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
Faktúra |
112015375
|
odvoz odpadu
|
77,76 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-19-0234_SZ
|
21.01.2021 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
Faktúra |
5570037294
|
služby - inštalácia licencie WinPAM
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
IVES organizácia pre informatiku verejnej správy |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
21002
|
správa a údržba hardware a software
|
412,50 |
s DPH |
|
2/2020
|
08.02.2021 |
3city, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
Faktúra |
8707204333
|
energie - zemný plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
5100000201
|
08.02.2021 |
SPP, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
210048
|
výroba a montáž vertik. žalúzií
|
377,38 |
s DPH |
12/2021
|
|
08.02.2021 |
Daniel Ďurica DASON |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
068821
|
Členský poplatok - SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Združenie použ. Slov. akademickej Dátovej siete SANET |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
112100556
|
Zneškodnenie NO - Lab. chemikálie
|
2 458.72 |
s DPH |
15/2021
|
|
10.02.2021 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
|
interiérové vybavenie
|
108,80 |
s DPH |
16/2021
|
|
08.02.2021 |
ARTIME, spol. s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
|
10.02.2021 |
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
165,70 |
s DPH |
13/2021
|
|
09.02.2021 |
Alza.cz a. s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
Faktúra |
202009917
|
služby Virtuálnej knižnice (01.12.2020-31.12.2020)
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/20/03/065
|
31.01.2021 |
Komensky, s.r.o. |
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
Faktúra |
2173180144
|
služba - prevádzka a údržba energetických zariadení
|
4 595.37 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
Faktúra |
112101865
|
odvoz odpadu
|
85,82 |
s DPH |
|
ZM-KO-OD-19-0234_SZ
|
10.03.2021 |
KOSIT a.s. |
Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice |
11.03.2021 |
11.03.2021 |